中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)

辦公室2023年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)工作的方針政策，貫徹落實(shí)黨中央和市委關(guān)于自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)工作的決策部署以及區(qū)委、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)部署要求。在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌管理自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新工作，組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)投資、貿(mào)易、金融、行政體制、服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展等方面的制度創(chuàng)新政策措施的研究和落地實(shí)施。

（二）落實(shí)中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)工作任務(wù)，配合中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系國(guó)家部委，做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，對(duì)接自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)各片區(qū)、聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)、自貿(mào)工作部門(mén)，聯(lián)絡(luò)口岸服務(wù)部門(mén)、金融監(jiān)管部門(mén)以及市級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)改革任務(wù)。

（三）擬定自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)年度重點(diǎn)工作和任務(wù)分工并組織落實(shí)。

（四）研究利用自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新政策推動(dòng)新興業(yè)態(tài)、前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）建立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析制度，對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法建立統(tǒng)計(jì)制度。

（六）對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)制度創(chuàng)新的實(shí)施情況和改革成果，進(jìn)行總結(jié)、提煉、評(píng)估，并組織落地實(shí)施和復(fù)制推廣。

（七）對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新相關(guān)工作開(kāi)展績(jī)效考評(píng)，組織各片區(qū)開(kāi)展自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新政策落地后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和防控。

（八）建立自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鼓勵(lì)創(chuàng)新和容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，推進(jìn)信用體系、公平競(jìng)爭(zhēng)等營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。

（九）統(tǒng)籌開(kāi)展自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政策推介、新聞宣傳、信息發(fā)布，統(tǒng)籌開(kāi)展對(duì)外聯(lián)絡(luò)、外事交流，組織參與國(guó)內(nèi)外自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)交流。

（十）在職責(zé)范圍內(nèi)為安全生產(chǎn)工作提供支持保障，推進(jìn)安全生產(chǎn)發(fā)展。

（十一）負(fù)責(zé)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)人才隊(duì)伍能力建設(shè)。

（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位。

納入中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室本級(jí)

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入716.03萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出  716.03萬(wàn)元。中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年收支總預(yù)算716.03萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算收入716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84萬(wàn)元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：一般公共預(yù)算716.03萬(wàn)元，占100%。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年支出預(yù)算716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84萬(wàn)元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：基本支出506.03萬(wàn)元，占70.67%；項(xiàng)目支出210萬(wàn)元，占29.33%。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84萬(wàn)元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入716.03萬(wàn)元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84萬(wàn)元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。支出包括：一般公共服務(wù)支出716.03萬(wàn)元。

五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算支出716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

（二）具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”716.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加153.84元，主要原因是本年增加宣傳經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，其中：

“政府辦公廳（室）及相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)”716.03萬(wàn)元，包括：“行政運(yùn)行”506.03萬(wàn)元，主要用于人員薪資及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；“一般行政管理事務(wù)”22萬(wàn)元，主要用于支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)；“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”188萬(wàn)元，主要用于支付宣傳費(fèi)用等項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算基本支出506.03萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少6.16萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算小幅降低。其中：

人員經(jīng)費(fèi)455.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、社保、公積金等方面的支出。

公用經(jīng)費(fèi)50.31萬(wàn)元，主要包括：?jiǎn)挝蝗粘＾k公支出。

七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排2萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少2萬(wàn)元，主要原因是本年壓減公務(wù)接待支出。  

具體情況：

（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比持平，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”。

（二）2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比持平，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比持平，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”。

（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少2萬(wàn)元，主要原因是本年壓減公務(wù)接待支出。

八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2023年中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2023年中國(guó)（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)辦公室預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.31萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)9 萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.94萬(wàn)元、福利費(fèi)6.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.94萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.2萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元。主要項(xiàng)目是：基本支出1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0  輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要包括無(wú)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算金額210萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

一、 2023年收支預(yù)算總表

二、 2023年收入預(yù)算總表

三、 2023年支出預(yù)算總表

四、 2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、 2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、 2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十、 2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上預(yù)算公開(kāi)表作為附表，附于預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、 本部門(mén)2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

2、 本部門(mén)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。